員工室內的車費會計怎麼進
Ⅰ 報銷職工市內交通費計入哪些科目
要看是什麼內容的交通費，如果是出差的，作為「管理費用－差旅費」，如果是給職工的交通補貼，作為職工工資核算，如果是職工的報銷的（非出差），作為「管理費用－交通費」核算。
借：管理費用-交通費
貸：現金
報銷程序：
報銷費用的填制要求：
費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
報銷單據的審核：
費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
費用的給付：
報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。
各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。
費用報銷單據的保管：
費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。
所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存
拓展資料：
報銷：把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。 清 魏源《聖武記》卷十一:"今見於方略者，若裁節冗費，改折漕貢，量增鹽課雜稅，稽查隱漏田賦，核減軍需報銷，亦皆所裨無幾。" 清馮桂芬《用錢不廢銀議》:"銀錢相易，致有贏絀之數，准別立一款報銷也。"
將用壞作廢的物件報告銷賬。人的死亡或事物的被毀，多含詼諧意。①俞林《在太行山上》:"他簡單地講了跳崖的情景:'那個鬼子墊在我身子底下，他當場報銷了。" ②這個運動員因為腿部嚴重受傷，賽季報銷。經濟支出後讓別人抵銷支出，補給支出的金額。
資產科目：是提供總括性的核算指標,如"固定資產"、"原材料"、"應收賬款"、"應付...經濟用途等。
目前基層內部審計主要還是基於企業的財務收支資料，因此，本部分內容主要是圍繞會計報表進行講解，重點讓各位了解各會計報表所涉及的會計科目容易出現的錯誤與舞弊及相應的審計程序，以便在以後的審計工作中有針對性的開展工作，提高工作效率。同時在第三部分對各專題審計的重點進行講解。
交通費 網路
Ⅱ 給員工報銷春節車費，應怎樣做會計分錄
這屬於職工福利費的，先計入應付職工薪酬-福利費，月底分配進入相關科目
Ⅲ 職工返鄉車費會計進什麼會計科目
1> 如返鄉車輛為平日公司的業務車輛,為租賃公司提供,那麼可以按月結算,開具租賃發票時增加這部份金額. 處理"管理費用-租賃費"
2> 如沒有發票,只是職工返鄉福利,那麼處理"管理費用-福利-福利"
Ⅳ 請問員工回家車費報銷怎樣做賬,入哪個科目
員工回家車費報銷入管理費用-差旅費科目。
會計分錄：
借：管理費用-差旅費
貨：現金
Ⅳ 員工的培訓，考試，及車費分別應計入哪個會計科目
與員工培訓相關的費用（包括培訓費、考試費、往返車費等）都可以從職工教育經費中開支，歸屬於「職工薪酬」的一部分。應計入應付職工薪酬——職工教育經費。
支出時：
借：應付職工薪酬——職工教育經費
貸：銀行存款
企業應當通過「應付職工薪酬」科目，核算應付職工薪酬的提取、結算、使用等情況。該科目的貸方登記已分配計入有關成本費用項目的職工薪酬的數額，借方登記實際發放職工薪酬的數額，包括扣還的款項等;該科目期末貸方余額，反映企業應付未付的職工薪酬。
「應付職工薪酬」科目應當按照「工資」、「職工福利」、「社會保險費」、「住房公積金」、「工會經費」、「職工教育經費」、「非貨幣性福利」等應付職工薪酬項目設置明細科目，進行明細核算。
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一、企業應當在職工為其提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債，除因解除與職工的勞動關系給予的補償外，應當根據職工提供服務的受益對象，分別下列情況處理：
（一）應由生產產品、提供勞務負擔的職工薪酬，計入產品成本或勞務成本。
（二）應由在建工程、無形資產負擔的職工薪酬，計入建造固定資產或無形資產成本。
（三）上述（一）和（二）之外的其他職工薪酬，計入當期損益。
二、企業為職工繳納的醫療保險費、養老保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，應當在職工為其提供服務的會計期間，根據工資總額的一定比例計算，並按照準則第四條的規定處理。
三、企業在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系，或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，同時滿足下列條件的，應當確認因解除與職工的勞動關系給予補償而產生的預計負債，同時計入當期損益：
（一）企業已經制定正式的解除勞動關系計劃或提出自願裁減建議，並即將實施。該計劃或建議應當包括擬解除勞動關系或裁減的職工所在部門、職位及數量；根據有關規定按工作類別或職位確定的解除勞動關系或裁減補償金額；擬解除勞動關系或裁減的時間。
（二）企業不能單方面撤回解除勞動關系計劃或裁減建議。
Ⅵ 職工加班車費會計分錄怎麼做
職工加班的車費可以根據職工所屬部門直接計入管理費用或銷售費用等會計科目，分錄為：
借：管理費用（或銷售費用等）
貸：現金
Ⅶ 員工的培訓、考試及車費分別應計入哪個會計科目
職工教育培訓經費。
Ⅷ 員工回家報銷車票應計入什麼費用
報銷車票費用的歸類，會計准則和會計制度中都沒明確規定。員工回家報銷車票，如果是所有員工都享有這項待遇的話，應計入「福利費」，並通過「應付職工薪酬」核算。如果公司沒有這項福利的話，就可以計入「管理費用--差旅費」。
福利費是企業按照工資總額的14%提取，主要用於職工的醫葯費、醫護人員工資、醫務經費、職工因公負傷赴外地就醫路費、職工生活困難補助、職工浴室、理發室、幼兒園、托兒所人員的工資費用。但要把握好福利費的度，即不超工資薪金總額的14%，超過了那麼在計算所得稅時不能稅前扣除;
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各項費用。管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。
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會計准則(Accounting Standard),是會計人員從事會計工作必須遵循的基本原則，是會計核算工作的規范。它是指就經濟業務的具體會計處理作出規定，以指導和規范企業的會計核算，保證會計信息的質量。
「會計准則」是會計人員從事會計工作的規則和指南。按其使用單位的經營性質，會計准則可分為營利組織的會計准則和非營利組織的會計准則。
會計准則是規范會計賬目核算、會計報告的一套文件，它的目的在於把會計處理建立在公允、合理的基礎之上，並使不同時期、不同主體之間的會計結果的比較成為可能。按其使用單位的經營性質，會計准則可分為營利組織的會計准則和非營利組織的會計准則。
Ⅸ 公司員工報銷車費怎麼做會計憑證請高手幫忙一下，謝謝！
借:管理費用-交通費 貸:現金