明盛會計軟體怎麼紅沖

『壹』 財務軟體的憑證紅沖

票到回沖，月初回沖都可以。
沒有紅沖功能，就手工錄入一張分錄相反的憑證。

『貳』 為什麼財務軟體中要做紅字沖賬 而不是相反分錄

財務軟體裡面紅字沖賬的意義就在於相反。
比如說借現金銀行 紅字200就是借現金 -200。只是表現形式不一樣

比如說借銀行存款200 貸應收賬款 200 表示我收到了200塊錢的應收賬款，然後因為XXX原因沒有到賬。所以要沖掉，就做一個借銀行存款紅字200 貸應收賬款紅字200。至於原因，因為我沒有收到錢，這筆業務實際並沒有發生，所以我不能先收到錢，扣減應收賬款。再去付出去一筆錢增加應收賬款。所以只能做紅字，表示這個憑證是並沒有發生的。否則查賬的時候就會顯得亂七八糟。
同時因為軟體的設計的時候的定義，紅字被定義為一種標記，可以選擇過濾紅字憑證。

『叄』 紅字沖銷財務軟體如何處理

紅字沖銷，財務軟體如何處理對於紅字沖銷，財務軟體如何處理，在記錄憑證金額、記帳的時候，資料庫中儲存的是負值么？還是用其他的方式表明這筆帳是負的？
紅字沖銷最初的操作是憑證記賬後才發現錯誤憑證時進行的。因為憑證記賬後是不允許修改的，其錯誤只能採取補充憑證或紅字沖銷憑證進行更正。方法一般是先找到
需要沖銷的憑證，然後通過菜單或圖標調用「沖銷憑證」功能，自動製作一張與錯誤憑證科目相同、金額相反即紅字（平時是藍字）的憑證。當然也可以手工輸入負
數來填制。
因為沖銷不等於刪除，所以財務軟體的憑證資料庫相關紅字憑證的數據是以負數存在，並參與審核後的記賬操作成為正式數據留待期末參與結算。
也就是說，這筆紅字憑證的數據只是存在於憑證資料庫中。不會傳遞到其他子系統。

『肆』 管家婆怎麼樣紅沖會計憑證

您好，紅沖會計憑證跟紅沖單據一樣，在業務錄入---經營歷程中調出單據，選中你開的那張憑證，點下面的的紅沖單據就可以了。
管家婆軟體的基本信息（包括會計科目）使用後無法刪除，但可以修改。
你可以在基本信息--會計科目那修改，注意不能修改軟體自帶的一級科目。

『伍』 管家婆軟體什麼情況下要用到紅沖，怎麼操作

沖紅的作用是將單據從單據庫裡面調到回收站裡面，對庫存和成本做相應的增加或者減少，對商品對相應的增加或者減少，已確保做錯單據的回頭葯，不對庫存和商品有影響，然後進行重新錄入單據，關於怎麼操作，在查詢中心，選中單據，點擊沖紅單據既可沖紅單據，

『陸』 關於用軟體做賬時，沖紅的方法

借：現金 100
貸： 庫存商品/食品：10
借： 庫存商品/食品：55
貸：營業費用/購食材：55
這樣有可能導致營業費用科目無法自動結轉，因為大多軟體的貸方金額無法自動結轉。
建議： 借：庫存商品/食品：-100
貸：現金 - 100

借：營業費用/購食材：-55
貸：庫存商品/食品：-55

『柒』 怎麼在開票軟體中操作開紅沖發票

進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入「專用發
票填
開」界面→點擊「負數」按鈕→填寫相應的正數發票的號碼和代碼→系統彈出相應的正數發票的信息，確定→系統自動生成負數發票→列印發票

『捌』 財務軟體怎麼輸入紅字沖賬，比如收利息，借銀行存款10貸財務費用10，

一般在輸入數字後按「—」號可以變成紅字，每個軟體可能不同方式來實現，你可以查看一下說明書。

『玖』 金蝶軟體怎樣做紅字沖銷

借：管理費用--修理費（紅字）
借：管理費用--保險費（藍字）
摘要註明沖幾月幾號憑證

『拾』 稅控發票開票軟體發票紅沖怎麼做

在線發票開具系統進行發票沖紅
一、先從系統列印出開具紅字發票的申請單，按程序到稅務機關申請辦理並獲得通知單，憑通知單開具紅字發票。未辦理通知單的企業無法開紅票。
二、至於是由購貨方還是銷售方向其主管稅務機關提交申請單，關鍵點是：進項發票是否已認證。已認證的發票，申請單一律由購貨方提交。其他情況由銷售方提交申請。
三、詳細注意事項請參閱「國稅發[2006]156號」及「 國稅發〔2007〕18號 」兩個文件。

四、辦理開具紅字發票通知單
納稅人申請完成後，攜帶以下資料至分局紅字發票通知單開具窗口辦理手續。
屬購貨方申請出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》時，應提供以下資料：
1、加蓋公章的紙制申請單。
2、涉及退貨、索取折扣、折讓的，應提供雙方同意退貨或折讓的證明（雙方公章確認）。
3、進項稅額轉出的記賬憑證復印件（加蓋公章）。
4、提交原藍字發票抵扣聯、發票聯原件查驗。
屬銷貨方申請出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》時，應提供以下資料：
1、加蓋公章的紙制申請單。
2、屬於「開票有誤，購買方拒收」情況的，需提供購買方出具的拒收發票證明（加蓋購買方公章），寫明：
（1） 發票代碼、號碼及拒收理由。
（2） 錯誤具體項目及正確內容。
（3） 註明發票未認證未抵扣。
（4） 購貨方稅號開錯需提供購貨方稅務登記證副本復印件（加蓋購方公章）。屬於「開票有誤，發票尚未交付」情況的，需自行出具書面情況說明，註明發票尚未交付（加蓋公章）。
3、提交原藍字發票抵扣聯、發票聯原件查驗。
五、開具紅字專用發票
銷貨方納稅人取得稅務機關出具的開具紅字發票通知書後，可在自己的開票系統中開具負數發票，開具前納稅人需要在系統中錄入紅字發票通知書號碼。