發票報賬會計怎麼處理
A. 老闆每月給財務一大堆發票，財務該怎麼處理這些發票呢該怎麼記賬，報賬啊！月底要交什麼報表啊！小公司
按發票的類別分別入賬，這個沒有固定的模板的。月底交稅，資產負債表和利潤表是一定要的
B. 財務報銷使用替票之後是如何處理的有什麼風險
費用報銷時應重點關注發票合規性、費用歸集、簽字手續、預算等事項。其中，潛在的稅務風險點包括：①發票審核不嚴，導致假票、廢票入賬，少交所得稅；②將薪酬類支出當作費用處理，如出差補貼，少交個稅；③將不能全額在稅前扣除的費用計入其他科目，如將旅遊費計入差旅費，少交所得稅；④將贈送行為當做費用報銷，如購禮品用於客戶維護，少交增值稅、個稅、所得稅。
為了降低涉稅風險，費用報銷需做到四統一，即會計分錄、憑證摘要、審批單據、發票應保持一致。這樣做一方面是為了讓會計做賬規范，另一方面是為了規避稅務風險。許多企業的費用報銷瑕疵多多，有替票現象，也有套現現象，還有替薪現象，這給財務留下諸多隱患。不管怎樣，會計人員應秉持一點：費用報銷，以發票記錄為准，只認發票上的列示。
C. 銷售方把第一聯發票拿來報賬,會計給報賬了。後續怎麼處理
題主，發票第一聯不是記賬聯嗎？銷售方也就是對方公司應該是拿錯聯次了，而你們財務也沒有發現問題直接報賬了。
建議雙方財務溝通一下，相互換一下發票，這樣銷售方也不用作廢重新開具新的發票了。
D. 發票已認證,次月才報銷,如何做會計分錄
認證當月不做帳，增值稅進項稅賬面數小於增值稅申報數，次月報銷進行賬務處理，當月增值稅進項賬面數大於申報數，累計一致了。
會計上處理可以通過預提的方式：憑認證發票的抵扣聯復印件(同時抵扣聯要同正常認證的抵扣聯一起保存在認證當月)
借：進項稅
貸：預提費用
下月正式報銷入帳時就不再做進項了，而是沖掉預提費用就行了。
企業為了核算和監督預提費用的計提與支付情況，應設置「預提費用」科目，該科目屬於負債類帳戶，其貸方登記企業預提的各項費用，借方登記預提費用的實際支出數。
期末余額一般在貸方，表示已預提但尚未實際支出的費用。如果該賬戶期末出現借方余額，表示實際支出數大於已預提數額，應視同待攤費用，分期攤入成本或當期損益。「預提費用」科目應按費用種類設置明細科目，進行明細核算。
企業預提各項應付未付的費用時，借記「製造費用」、「管理費用」、「財務費用」等科目，貸記「預提費用」科目。
實際支付或結轉大修理成本時，借記「預提費用」科目，貸記「銀行存款」、「在建工程」等科目。
(4)發票報賬會計怎麼處理擴展閱讀：
納稅人購進貨物或者接受應稅勞務（以下簡稱購進貨物或者應稅勞務）支付或者負擔的增值稅額，為進項稅額。 下列項目的進項稅額不得抵扣：
（一）用於非增值稅應稅項目、免徵增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務；
（二）非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務；
（三）非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務；
（四）國務院財政、稅務主管部門規定的納稅人自用消費品；
（五）本條第（一）項至第（四）項規定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。
E. 求助:未收到發票,業務員先報銷,會計分錄如何處理
沒有發票怎麼報銷。如果是購買材料的話，月底可以暫估材料價格
借：原材料
貸：應付賬款—暫估應付賬款
下月初沖回
借：應付賬款—暫估應付賬款
貸:原材料
然後發票到後按發票實際金額做賬
F. 發票怎麼做會計憑證
1、貨物已發並已開具發票的，但尚未收貨款，根據發票作如下分錄：
借：應收賬款－×××
貸：主營業務收入
應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）
2、貨物已發並已開具發票的，貨款亦已收到，根據發票及銀行收款單據或現金收款單據作如下分錄：
借：銀行存款或庫存現金
貸：主營業務收入
應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）
3、購進材料並已收到發票，但未付材料款，根據發票及入庫單作如下分錄：
借：原材料
應交稅費－應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款－×××
4、購進材料並已收到發票，材料款也已支付，根據發票、入庫單及銀行付款單據或現金付款單據作如下分錄：
借：原材料
應交稅費－應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款或庫存現金
G. 報銷的發票，財務如何處理
財務根據報銷的發票編制會計憑證，並根據做的會計憑證登記相應的賬簿。報銷的發票附在會計憑證後作為附件，會計憑證按月裝訂，作為會計檔案在單位保管，保管期限為15年。無論稅務查賬還是審計，他們都會要求看賬冊，會計憑證一般都是抽查，通常是看到賬冊中某一筆業務時讓你給找相應的憑證來查看。
H. 財務報銷出納付款後發票會怎麼處理
財務報銷出納付款後，該發票及付款手續規定辦理的其他付款憑證紙一起做為原始憑證由出納交會計，編制會計憑證並入賬，然後會計將會計憑證及原始憑證（含發票）整理裝訂成冊存檔備查。
I. 費用報銷單如何做會計分錄
取得費用報銷單的賬務處理有：
例如行政部購買辦公用品，填寫了費用報銷單，經相關部門負責人批准簽字同意後，會計根據費用報銷單和發票進行入賬，會計分錄是：
借：管理費用-辦公費
應交稅費-應交增值稅（進項稅）--如果是一般納稅人企業，取得增值稅專 用發票可以進行進項稅抵扣。
貸：銀行存款等
所謂經費報銷憑證的復核簽審制度，就是對全院所有需要使用經費項目，先由財務報銷助理員審核把關，提出經費去向科目，然後按程序由科、部、院領導逐級審查通過，再按許可權簽字後，由財務部門主管會計和報銷助理員雙雙在經費報銷憑證上簽字後，方可實施經費支出。
復核簽制報銷憑證是對預算經費報銷制度的完善補充。財務報銷助理員初步審核後，做經費報銷憑證在前，財務主管會計核對復審在後。
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報銷程序
（一）原始憑證的初審。
原始憑證的真實性、合法性和准確性，直接關繫到會計信息的質量，各核算單位報賬會計受理本單位各項經費支出結報時，應根據行政事業財務制度與財務管理規定，對原始憑證進行初審。具體包括：
1、原始憑證內容的真實性和合法性。審核原始憑證的內容是否符合黨和國家有關政策、法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁「白條」充抵發票。對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理。
2、原始憑證的完整性和准確性。報帳會計受理的原始憑證應須具備相應的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、經費審批人簽署意見、經辦人員簽章、經濟業務的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求其予以更正、補充。
3、原始憑證的填寫必須符合規定要求。受理的原始憑證應按規定要求書寫，不得塗改，大小寫金額必須相符。單式憑證需用藍黑墨水鋼筆書寫；多聯套寫憑證，可用圓珠筆及雙面復寫紙復寫，不得分張單寫。
（二）報銷單據的整理。
報帳會計應統一使用會計核算中心提供的報銷單據和匯總憑證，所附原始憑證根據經費來源按用途進行詳細的分類，粘貼要平整，按票據的大小，從左到右依次粘貼；匯總憑證上應准確填寫匯總金額（如報銷金額與發票金額不符時，須在匯總憑證上填列實報金額）及所附原始憑證張數。在辦理結報過程中，應提出有關支付申請佔用何預算指標，使用何會計科目。
J. 企業發票入賬沖紅怎麼做會計處理
應憑《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字增值稅專用發票,沖減當期銷售額和銷項稅額;注意:如果當月未銷售或銷售開票金額小於上月錯誤發票的,建議先不開具紅字發票;增值稅納稅申請表裡是不得出現負數銷售額及稅額的.
爭議紅沖發票後,將對應紅沖月份的銷售收入以紅字的形式沖銷,並調整相應稅金,當月銷售大於紅沖時,紅沖的銷項稅金可以用來抵減當月銷項正數,附加稅不用做調整.
應根據開具紅字增票,倉庫開具紅字入庫單(如11月份確認收入時,已經核算成本了,12月份就應開具倉庫紅字入庫單,沖減庫存商品;);財會根據倉庫單,填制憑證,