外國客戶扣款如何進行會計處理

Ⅰ 客戶扣款（已開具發票）如何進行會計處理

答案：增值稅專用發票:發票未抵扣,同時是當月的話,可以要求客戶把發票把原發票作廢重開;如未抵扣,是上月的,可以讓客戶開具退發票證明,你到當時稅務局開具紅字發票申請單,然後開紅字發票,現按實際收款開具發票;如已抵,讓客戶去他們的稅務局開具紅字發票申請單,申請理由可以寫成商品折讓。

Ⅱ 客戶扣款怎麼入帳

如果你開具的銷售發票是13295元,而對方扣的608元又無法獲取發票;那可以根據協議或往來信函沖銷售收入;不要入費用,因為沒辦法列支;

如果你開具的銷售發票是13295元,而對方扣的608元提供了發票;那可以根據發票入費用;

如果你開具的銷售發票是12687元,那直接根據發票金額計收入就可以了.

Ⅲ 客戶扣款如何進行會計處理需要附哪些原始單據

客戶扣款可以作為
銷售折扣
進行會計處理，需要附客戶
付款憑證
和折扣說明等原始單據！

Ⅳ 客戶扣款怎樣進行會計處理

1、客戶扣款的會計分錄如下：
收到貨後要求扣除相應貨款：
借：銀行存款
營業外支出
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
2、營業外支出科目包括固定資產盤虧、報廢、毀損、和出售的凈損失、非季節性和非修理性期間的停工損失、職工子弟學校經費和技工學校經費、非常損失、公益救濟性的捐贈、賠償金、違約金等。

Ⅳ 客戶扣款怎麼進行賬務處理

增值稅專用發票:發票未抵扣,同時是當月的話,可以要求客戶把發票把原發票作廢重開;如未抵扣,是上月的,可以讓客戶開具退發票證明,你到當時稅務局開具紅字發票申請單,然後開紅字發票,現按實際收款開具發票;如已抵,讓客戶去他們的稅務局開具紅字發票申請單,申請理由可以寫成商品折讓

Ⅵ 如何處理國外匯款扣費的會計處理

國外匯款扣費是國際慣例，而且不會給你們提供任何票據，在國內進行處理的時候，都是不用任何票據，直接將手續費折算為人民幣後計入當期財務費用－手續費。

Ⅶ 客戶品質扣款怎麼做會計分錄

收到前後：借：銀行存款/現金
營業外支出
貸：應收賬款