浴資發票如何記會計分錄
根據紅字發票做分錄
1、沖減收入
借：應收賬款-甲公司 33930（紅字） 貸：主營業務收入-a產品 10000 （紅字） 主營業務收入-b產品 18000 （紅字） 主營業務收入-c產品 1000 （紅字）。應交稅金-應交稅金-銷項稅金 4930 （紅字）。
2、沖減成本
借：主營業務成本 25890 （紅字）
貸：庫存商品-產品a 8800 （紅字）
庫存商品-產品b 16200 （紅字） 庫存商品-產品c 890 （紅字），根據新開的藍字做分錄，確認收入。
借：應收賬款-甲公司 33930 貸：主營業務收入-a產品 10500 主營業務收入-b產品 18500 應交稅金-應交稅金-銷項稅金 4930。
3、結轉成本
借：主營業務成本 25000 貸：庫存商品-產品a 8800 庫存商品-產品b 16200。
拓展資料：紅字發票的會計處理
開票方已開具發票但尚未交付受票方，或已交付受票方但對方沒有認證抵扣，發現開票有誤，且不符合作廢條件的，按規定先開紅票，再開藍票。
（1）開票方已根據錯誤發票確認收入的，應先以紅票為原始憑證做紅沖分錄，再根據藍票做正確分錄；未根據錯誤發票確認收入的，可以直接根據藍票進行賬務處理。
（2）受票方已根據錯誤發票確認成本的，應先以紅票為原始憑證做紅沖分錄，再根據藍票做正確分錄；未根據錯誤發票確認成本，可以直接根據藍票進行賬務處理。
『貳』 開出發票記應收賬款怎麼記會計分錄
參考分錄如下：
借：應收賬款—XX公司
貸：主營業務收入
應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
同時注意結轉相關成本。
『叄』 開發票後的會計分錄怎麼做
按照未開票銷售入賬並且申報，分錄為：
1、銷售發生
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅金）
2、月末結轉
借：主營業務成本
貸：庫存商品
以後月份開票的話可紅沖1，再按照票面做分錄1。
『肆』 發票上個月開，錢這個月到賬怎麼記會計分錄
上個月開發票 借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅）
收到錢 借：銀行存款
貸：應收賬款
『伍』 「浴資」發票可以入賬嗎
實務中，與業務相關的費用，如果必須記帳的話，只能入「管理費用-業務招待費」。
你說的洗浴資發票可以入「管理費用--業務招待費」。
我這里記賬的話，像煙、酒、禮品、還有洗資什麼的都歸類到招待費用報銷然後記賬的時候一並計入這個科目~
希望能幫到你~~