會計如何避免出錯

『壹』 害怕做外賬會計怎麼辦，怕出錯。

你好
要按照會計制度設置會計科目、進行核算，並依法納稅。
財務工作流程：
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表
5、根據科目匯總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

『貳』 做會計半年了，工作上總是出錯，而且很在意別人對自己看法。容易心裡波動。怎麼辦

首先你要肯吃苦，肯努力，不要太在意別人對自己的看法，盡心盡力的做好自己的工作，要善於在工作中積累經驗，不斷提升自己的專業水平，當你到了一定的高度，別人自然會對你刮目相看～

『叄』 出納防止出錯的技巧

出納人員長年累月與現金和銀行存款打交道，難免會出點兒差錯。如能講究—下工作的方式方法，熟練掌握一些小技巧，就可有效預防甚至避免出錯。
一是平時應在「細心」和「認真」上狠下工夫。首先，在收付現金時要唱收唱付，在與當事人核對金額的同時，還可以取得他人的聽覺旁證。其次，要認真審核票據，單位名稱不符、大小寫金額不符、有塗改痕跡的票據以及無收款單位章或收款人章、開具方與支票入賬方不符的發*票，均不可作為報銷憑證。再次，要注意工作程序的順序，報銷單據需先簽字、後付款，收款單據要先交款、後蓋章，付款單據也要加蓋「付訖」戳記章。最後，現金由他人代領的，應簽代領人名字，而不能簽被代領人名字；若代領人不是本單位的職工，則要註明與被代領人的關系及其聯系地址。
二是要注意加強對支票、發*票和收據等票據的保管。首先，領用支票須經單位主管財務領導審簽後，再由領用人簽字領用，並在備查登記簿上登記領用支票號，領用人在登記簿上也要簽字確認。領用現金支票還要在支票存根聯上逐項填寫金額、用途，並由領用人簽字，以防正副聯金額不符。其次，作廢的支票也應作為憑證並按順序進行裝訂。空白發票和收據不能隨便外借，已開具金額但尚未使用的發*票和收據外借須由借用人出具借據並作登記，以便分清責任，待款收回後再結清借據。第三，開錯的發*票和收據要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發*票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。最後，如果對方丟失發*票和收據，要根據對方財務部門開具的該款項尚未報銷的證明補辦單據，並在證明單上註明丟失的發*票或單據開具的時間、金額、號碼等內容，同時註明「原開單據作廢」。
三是要加強現金和銀行存款的日常管理。登記銀行存款日記賬和現金日記賬，是出納的重要工作之一，一定要認真仔細。首先要復核憑證、支票存根、附件是否一致，然後再按支票號碼順序排列，以便查對；其次，在摘要欄中應註明經辦人姓名、收款單位名稱及支票號碼；另外，支票上的印鑒應即用即蓋，且支票和印章由會計、出納分別保管，用於支票印鑒的私人印章只能蓋印支票，而不能他用。

『肆』 干會計工作老出錯怎麼辦

您好，個人建議哦，您首先應有秩序的分類每項經濟業務，像您所說的發票，設定具體位置等有規律的存放，最重要的應該是調整下自己的心態吧，每個人都有抄錯金額或其他錯誤的時候，不要總是認為自己粗心什麼的 我想心理素質蠻重要的 希望您工作順利哦

『伍』 我剛入門做會計請問要怎麼做才不容易出錯呀

仔細加勤快！所謂仔細就是數字不要看錯，勤快就是有單子必須馬上做掉，收好，做到日清月結。另外就是多跟老會計學習啦！

『陸』 我是會計。但是工作作表時候天天出錯如何讓自己不出錯

我剛開始也是這樣的,後來我就先用鉛筆寫好,檢查都正確以後就用墨水筆照著寫,這樣人就沒有那種壓力感而且也不會做錯.

『柒』 做會計應該怎樣做避免失誤而導致犯大錯

你說的那種可能因為做錯而被警察抓那種的，就不叫錯誤了，而是違法了，一般情況下都是單位負責人負責，會計只要按照自己的職業道德合理的做賬，辦事，就不會出現你說的那麼嚴重的問題，如果你能感覺到要犯大錯的事情，就要慎重！

『捌』 做會計很粗心,經常出錯,怎麼辦

我把我經驗告訴你吧，我是男會計，很多人說女會計細心，其實不是這么回事。
你是用電腦做賬吧？
我這里出一點建議，希望你採納，就是買個能粘貼的小本本，把一個月要做的事情貼，重要的事情，或者要交代的事情，寫在紙上面，貼在屏幕那裡，這樣你就不會忘記，慢慢就細心起來。
我工作的時候就用紙貼旁邊，記得月底需要出預算了，月初要把上個月報表給做出來。
如果你還有什麼不懂，你可以網路一下「湖南會計論壇」，
最後祝你工作順利。