第三方墊付貨款會計如何操作
墊付時
借：管理費用—辦公費用
貸：其他應付款報銷時
借：其他應付款
貸：銀行存款或庫存現金
1、購買完用品後需要開正規發票，然後憑借采購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立一個采購用品清單的OFFICE軟體文檔，方便查看。
2、正常的話，每個公司有自己的采購及報銷制度，按照制度走就可以了。
3、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。
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會計分錄在實際工作中，是通過填制記賬憑證來實現的，它是保證會計記錄正確可靠的重要環節。會計核算中，不論發生什麼樣的經濟業務，都需要在登記賬戶以前。
按照記賬規則，通過填制記賬憑證來確定經濟業務的會計分錄，以便正確地進行賬戶記錄和事後檢查。會計分錄有簡單分錄和復合分錄兩種。
會計分錄不同於記賬憑證：記賬憑證要求要素齊全，並有嚴格的審核與編製程序,而會計分錄則只是表明記賬憑證中應借應貸的科目與金額，是記賬憑證的最簡化形式。會計分錄通常只是為了講解方便而出現在書本之中，在會計實務中是很少出現會計分錄的
『貳』 收到客戶委託第三方付的貨款該怎麼做賬
收到A公司委託付款證明後,與銀行進賬單一起做分錄:借:銀行存款貸:應收賬款-A公司
『叄』 替別家單位代付貨款會計應該怎麼做賬
替別家單位代付貨款，應計入其他應收款科目，應作分錄：
借：其他應收款
貸：銀行存庫
收回代付貨款的分錄為：
借：銀行存庫
貸：其他應收款
其他應收款科目核算企業除應收票據，應收賬款，預付賬款，應收股利，應收利息等以外的其他各種應收及暫付款項。包括：各種應收的賠款，應向職工收取的各種墊付款項等。
『肆』 墊付款項怎樣作會計分錄
業務發生時： 借 其他應收款——**單位
貸 現金
收到款項時做相反分錄。
如果在銷售商品中發生應收貨款和墊付費用，則：
借 應收賬款——**單位 貨款（含稅價）
借 其他應收款 費用
貸 主營業務收入 貨款（不含稅價）
貸 應交稅金——銷項稅額（稅金）
貸 現金 費用
『伍』 墊付貨款進賬如何處理
如果純粹是墊付貨款（不牽涉甲企業與乙企業購銷業務）。乙企業的會計分錄為：借：其他應收款 250000
貸：銀行存款 250000
甲企業：借：銀行存款 250000
貸：其他應付款 250000
『陸』 老闆墊付的貨款怎麼做會計憑證
老闆墊付貨款，按照往來賬處理即可。
收到購進的貨物時：
借：原材料
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
老闆墊付貨款時：
借：應付賬款
貸：其他應付款——老闆
支付老闆貨款：
借：其他應付款——老闆
貸：庫存現金
『柒』 墊付貨款會計分錄怎麼做
代墊貨款：
借 其他應收款-XX企業
貸 銀行存款
收回時做相反的會計分錄就可以了
『捌』 為合作方墊付貨款後如何調賬
不需要調整賬務。該項業務實質是公司為了擴大業務規模（融入外部資金）增加企業的銷售行為，因為無論是采購還是對此所采購商品的銷售行為全部是以「公司」這個法人資格行使的。具體銷售該產品的收益分配比例及分配形式要看一下當初公司引入該私人資金時所簽訂的協議或合同。當然合作協議及利益分配要在合法的框架下哦
『玖』 墊付貨款如何做會計分錄
1、代客戶墊付運費，應該做「應收賬款」
借：應收帳款（銷售款）
借：其他應收款--代墊運費
貸：主營業務收入
貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額）
2、銷售實現時
借：應收賬款--X單位
貸：主營業務收入
應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
3、收到貨款和代墊運費時
借：銀行存款
貸：應收賬款--代墊運費
應收賬款--X單位
根據會計分錄涉及賬戶的多少，可以分為簡單分錄和復合分錄。
簡單分錄是指只涉及兩個賬戶的會計分錄，即一借一貸的會計分錄；
復合分錄是指涉及兩個（不包括兩個）以上賬戶的會計分錄
(9)第三方墊付貨款會計如何操作擴展閱讀
處理分錄
1、本科目核算企業確認的應從當期利潤總額中扣除的所得稅費用。
2、本科目可按「當期所得稅費用」、「遞延所得稅費用」進行明細核算。
3、所得稅費用的主要賬務處理。
①資產負債表日，企業按照稅法規定計算確定的當期應交所得稅，借記本科目(當期所得稅費用)，貸記「應交稅費――應交所得稅」科目。
②資產負債表日，根據遞延所得稅資產的應有餘額大於「遞延所得稅資產」科目余額的差額，借記「遞延所得稅資產」科目，貸記本科目(遞延所得稅費用)、「資本公積――其他資本公積」等科目;遞延所得稅資產的應有餘額小於「遞延所得稅資產」科目余額的差額做相反的會計分錄。