根據購貨發票如何編制會計分錄
1. 購貨方開發票交來稅金怎麼做會計分錄
借：應交稅費—應交增值稅
借：應交稅費—應交所得稅
借：應交稅費—城市維護建設稅等各費包括印花稅
借：應收賬款—購貨單位
貸：應交稅費—應交增值稅
貸：主營業務收入
貸：銀行存款
2. 普通增值稅發票采購怎麼做會計分錄
一般情況下，增值稅普通發票，無論是一般納稅人企業還是小規模納稅人企業都不能抵扣進項稅，入賬時，按票面總額全部計入「成本」，根據業務內容不同，借方科目會出現多種情況：
借：原材料、庫存商品、固定資產、管理費用、製造費用、銷售費用等等
貸：應付賬款、現金、銀行存款等等（根據結算方式不同，也會出現多種情況）
如果，收票方為農產品加工企業（一般納稅人企業），同時，尚未使用農產品進項稅額核定政策，則企業從農戶收購農產品時，自行開具的普通發票（已納入防偽稅控開票系統管理，即增值稅普通發票），按現行規定，准予抵扣13%進項稅，會計分錄如下：
借：原材料、庫存商品 （開票總額*13%）
應交稅費－應交增值稅－進項稅（開票總額*13%）
貸：應付賬款、現金、銀行存款等等（根據結算方式不同，而不同）
如果農產品加工企業適用進項稅額核定政策，則采購農產品發票結算時，也是全額計入成本，不計算進項稅，同第一種「一般情況情況」。
3. 收到購貨發票會計分錄
你做的分錄不對。我沒有理解什麼叫做「購貨收貨時」？是不是貨款已付貨收到，發票沒有收到？沒有收到發票時應該做暫估入庫，發票回來把暫估用紅字沖銷後按發票金額記賬。
4. 購貨發票是普通發票，如何做會計分錄
例如你單位購進10000元（含稅價）原材料，增值稅專用發票分錄；借：原材料8547.01
借：應交稅費1452.99
貸：銀行存款10000
；增值稅普通發票（不能抵扣）分錄借：原材料10000
貸：銀行存款10000
5. 采購原材料會計分錄怎麼做
采購原材料會計分錄如下：
一、買材料
1、實際成本法
(1)貨款已經支付，發票賬單已到，材料已驗收入庫：
借：原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸：銀行存款
(2)如果貨款尚未支付，發票賬單已到，材料已驗收入庫：
借：原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸：應付賬款
(3)如果貨款尚未支付，發票賬單未到，材料已驗收入庫：
暫估入賬：
借：原材料
貸：應付賬款——暫估應付賬款
下月初用紅字編制會計分錄沖回：
借：應付賬款——暫估應付賬款
貸： 原材料
(4)貨款已經支付，發票賬單已到，材料尚未驗收入庫：
借：在途物資
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸：銀行存款
材料收到，並驗收入庫
借：原材料
貸：在途物資
(5)採用預付方式購入材料：
預付貨款時：
借：預付賬款
貸：銀行存款
材料入庫時：
借：原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸：預付賬款
補付貨款時：
借：預付賬款
貸：銀行存款
2、計劃成本法
貨款已經支付，發票賬單已收到，同時材料驗收入庫：
企業購入材料，未入庫，款已付(款未付)
借：材料采購
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸：銀行存款/應付賬款
二、發出材料
1、實際成本法
借：生產成本/製造費用/管理費用等
貸：原材料
2、計劃成本法
借：生產成本/製造費用/管理費用等
材料成本差異(節約)
貸：原材料
材料成本差異(超支)
6. 用友軟體里關於根據采購發票編制記賬憑證.則會計分錄是什麼
記賬憑證要後附驗收單和入庫單的以就賣方發票和請購單等。
這個都是是粘貼在發票後面的。
借：存貨
應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款等科目
7. 企業收到購貨發票怎麼做會計分錄
借:原材料/資產/費用等
應交稅金-進項稅
貸:應付帳款/銀行存款/應付票據等
問題不是很清楚,看到底是什麼經濟業務!
8. 購進貨物一批編制會計分錄
購進貨物一批，會計分錄為：
借：原材料/庫存商品/周轉材料等
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款/應付賬款/應付票據等
會計分錄是指根據經濟業務的內容指明應借、應貸賬戶的方向、賬戶名稱及其金額的一種會計分錄， 簡稱分錄。
會計分錄是由應借應貸方向、對應賬戶（科目）名稱及應記金額三要素構成。 按照所涉及賬戶的多少，分為簡單會計分錄和復合會計分錄。
簡單會計分錄指只涉及一個賬戶借方和另一個賬戶貸方的會計分錄，即一借一貸的會計分錄； 復合會計分錄指由兩個以上（不含兩個）對應賬戶所組成的會計分錄，即一借多貸、一貸多借或多借多貸的會計分錄。
編制會計分錄時，可以按以下步驟進行：
第一：涉及的賬戶，分析經濟業務涉及到哪些賬戶發生變化；
第二：賬戶的性質，分析涉及的這些賬戶的性質，即它們各屬於什麼會計要素，位於會計等式的左邊還是右邊；
第三：增減變化情況，分析確定這些賬戶是增加了還是減少了；增減金額是多少；
第四：記賬方向，根據賬戶的性質及其增減變化情況，確定分別記入賬戶的借方或貸方；
最後，根據會計分錄的格式要求，編制完整的會計分錄。
9. 購買貨物收到發票怎麼做會計分錄
一般納稅人購買貨物收到發票會計分錄如下：
借：庫存商品
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款（或銀行存款）
10. 增值稅普通發票該如何做會計分錄
賬務處理：
1、小規模納稅人采購等業務的賬務處理。小規模納稅人購買物資、服務、無形資產或不動產，取得增值稅普通發票註明的增值稅應計入相關成本費用或資產，不通過「應交稅費——應交增值稅」科目核算。
2、小規模納稅人銷售業務的賬務處理。小規模納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產或不動產，應當按應收或已收的金額作以下賬務處理：
借：應收賬款、銀行存款等科目
貸：主營業務收入、工程結算等科目
應交稅費——應交增值稅(稅款)
發生銷售退回的，應根據按規定開具的紅字增值稅專用發票做相反的會計分錄。
(10)根據購貨發票如何編制會計分錄擴展閱讀
增值稅普通發票的格式、字體、欄次、內容與增值稅專用發票完全一致，按發票聯次分為兩聯票和五聯票兩種，基本聯次為兩聯，第一聯為記賬聯，銷貨方用作記賬憑證；
第二聯為發票聯，購貨方用作記賬憑證。此外為滿足部分納稅人的需要，在基本聯次後添加了三聯的附加聯次，即五聯票，供企業選擇使用。