会计如何审核网约车报销
1\发票是否正规（比如否为过期发票或假发票）
2、费用是否属实（比如去西安而报销发票是去北京的车票）
3、费用是否超出按规定级别（比如出差中层干部可坐软卧，而职工只能坐硬卧）
4、要先经过报销人的直接主管签字证明属实。（一般人员报销费用直接主管应该知道是否有这回事）
Ⅱ 会计如何审报销单的
1、单据的填写，所有必填项目是否齐全完整、清晰，是否按照公司制度进行审批签字；
2、所附原始单据（如发票、入库单等等附件）是否与报销单的内容相符，以初步判断该经济业务的真实，审核该所附单据是否合法（如发票的基本要素是否符合规范，有疑问时可以通过网络查询核实）；
3、总之，就是审核该报销单所有单据是否按照财税相关规定以及公司制度进行作成提交。
Ⅲ 财务报销如何设置报销签字流程
一、先内审，符合业务需求要求，
审核范围：报销人所在的业务部门内部审核。
审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。
审核环节：
1.报销人申报：报销人提报销申请，在报销系统线上录入信息，线下填写填写报销单，贴票，查验真伪。这一环节已经下放到报销人自己来做，报消吧使用OCR图像识别自动查验，对接了金税三期识别真伪和信息，不用手工录入。
2.直属领导审批：纸质单据签字，系统审批。可以移动端操作，授权代理人处理审核工作，节省时间。
3.部门经理：同上
4.事业部中心经理：同上
…
最少需要2个环节，公司规模越大，组织架构越复杂，这个环节就越多。
二、再外审，符合财务规范性要求
审核范围：跨部门，财务部门审批业务信息
审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。
审核环节：
1. 出纳/会计：核对纸质单据贴票规范，信息与线上系统信息是否一致，发票真伪情况，是否符合财务报销要求。这一环节，财务的发票真伪的工作可以省去，因为在员工提交信息的时候报消吧就可以自动查验发票，提单财务人工审核了。
2. 财务经理：信息确认，审批
3. 财务总监：同上
4. 出纳：打钱，输出付款单据提交给会计。
5. 会计做账：基于专业财务软件，核对发票单据、凭证等信息做账。
有些公司的流程比较老旧，依然是选择人工查验发票。流程会和上面有所不同，报销人提交后由财务先把查验发票的环节先做完，没有问题后提交给领导，进行流程审批。目的是为了减少领导重复审批的工作量。因为先审批后查验发票的话，存在问题发票还会退回，也要重新提交流程，多了一次领导审批。
其实流程不管是怎么样，目的都是为了通过流程有序传递信息，将费用对应人、部门、项目。便于日后财务核算，成本统计，业务盈亏计算等需要。
Ⅳ 费用报销单怎么审核
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：
1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）
2.费用报销人粘贴好附件并签字
3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：
小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大写： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零
Ⅳ 财务如何审核
审核发票是会计进行账务处理的第一步工作，也是会计工作最基础的环节，会计工作首先是从审核发票开始的。发票的真实性完整性合法性直接影响到会计信息的质量和单位财务信息的真实性。所以，每个从事会计工作的人员都要学会怎样审核发票，以保证财务信息的完整性、真实性、合法合规性。审核发票主要从以下几方面入手：
1、查看发票的日期
发票的日期不能是跨年度的，也就是说发票的日期不能是以前年度，发票只能是当年的发票。如果是跨年度的发票就不要接收，当年的发票可以在当年报销。
2、查看发票的单位名称
发票的单位名称必须和单位的营业执照，税务登记证上面的名称保持一致，错字少字多字都是不合格的发票，应该拒收。
3、查看发票的监制章
发票的正上方写有某某地方的税务发票字样并有税务监制章字样。如果是非企业单位出具的收据也应该有票据监制章。
4、查看发票的金额
发票的大小金额一定要保持一致，并且不能有任何涂改的字样。也不能有不清晰模糊的字样
5、查看发票的摘要
发票的摘要要写清楚，不能是空白的。出现空白说明发票不够完整。
6、查看发票的印章
每一张发票都要有开具发票单位加盖的印章，如果发票上没有开具发票单位的印章，该发票也是不能作为报销业务的依据。
7、查发票的真实性
根据发票的号码等信息到相关税务网上去查证发票的真实性。
Ⅵ 财务怎么审核报销单
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
Ⅶ 会计如何把关审核报销费用
会计和出纳都要审核. 一般报销是根据企业财务制度来执行的.会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确.
Ⅷ 打滴滴快车怎么和公司财务报销
滴滴快车可以在APP上提交发票申请，电子发票可以直接发送到指定邮箱，纸质发票200元以上不需承担邮寄费，200元以下需要承担邮寄费。
下面以申请电子发票为例：
1、在手机上找到滴滴出行APP，点击进入APP
8、大约5分钟邮箱就可收到滴滴出行的行程单和电子发票
Ⅸ 车费报销流程
分析如下：
一、采购付款报销流程
1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；
2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。
二、借款报销流程
1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
三、日常费用报销流程
1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。
4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。
5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。
6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
Ⅹ 怎么设置一套专用于核算网约车的会计科目
按下列步骤操作：
1、打开【基础设置】→【会计科目】；
2、单击应收账款科目后，单击工具条【修改】（或双击应收账款科目）；
3、在【会计科目-修改】窗口，单击【核算项目】页签→【增加核算项目类别】；
4、在【核算项目类别】列表，单击选择【客户】，然后【确定】→【保存】即可。
注意：重复3、4操作可增加多个核算项目类别，最多可挂4个。