会计如何避免出错

『壹』 害怕做外账会计怎么办，怕出错。

你好
要按照会计制度设置会计科目、进行核算，并依法纳税。
财务工作流程：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

『贰』 做会计半年了，工作上总是出错，而且很在意别人对自己看法。容易心里波动。怎么办

首先你要肯吃苦，肯努力，不要太在意别人对自己的看法，尽心尽力的做好自己的工作，要善于在工作中积累经验，不断提升自己的专业水平，当你到了一定的高度，别人自然会对你刮目相看～

『叁』 出纳防止出错的技巧

出纳人员长年累月与现金和银行存款打交道，难免会出点儿差错。如能讲究—下工作的方式方法，熟练掌握一些小技巧，就可有效预防甚至避免出错。
一是平时应在“细心”和“认真”上狠下工夫。首先，在收付现金时要唱收唱付，在与当事人核对金额的同时，还可以取得他人的听觉旁证。其次，要认真审核票据，单位名称不符、大小写金额不符、有涂改痕迹的票据以及无收款单位章或收款人章、开具方与支票入账方不符的发*票，均不可作为报销凭证。再次，要注意工作程序的顺序，报销单据需先签字、后付款，收款单据要先交款、后盖章，付款单据也要加盖“付讫”戳记章。最后，现金由他人代领的，应签代领人名字，而不能签被代领人名字；若代领人不是本单位的职工，则要注明与被代领人的关系及其联系地址。
二是要注意加强对支票、发*票和收据等票据的保管。首先，领用支票须经单位主管财务领导审签后，再由领用人签字领用，并在备查登记簿上登记领用支票号，领用人在登记簿上也要签字确认。领用现金支票还要在支票存根联上逐项填写金额、用途，并由领用人签字，以防正副联金额不符。其次，作废的支票也应作为凭证并按顺序进行装订。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额但尚未使用的发*票和收据外借须由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。第三，开错的发*票和收据要退回来，先作废后重开，如果是销货发*票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。最后，如果对方丢失发*票和收据，要根据对方财务部门开具的该款项尚未报销的证明补办单据，并在证明单上注明丢失的发*票或单据开具的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”。
三是要加强现金和银行存款的日常管理。登记银行存款日记账和现金日记账，是出纳的重要工作之一，一定要认真仔细。首先要复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后再按支票号码顺序排列，以便查对；其次，在摘要栏中应注明经办人姓名、收款单位名称及支票号码；另外，支票上的印鉴应即用即盖，且支票和印章由会计、出纳分别保管，用于支票印鉴的私人印章只能盖印支票，而不能他用。

『肆』 干会计工作老出错怎么办

您好，个人建议哦，您首先应有秩序的分类每项经济业务，像您所说的发票，设定具体位置等有规律的存放，最重要的应该是调整下自己的心态吧，每个人都有抄错金额或其他错误的时候，不要总是认为自己粗心什么的 我想心理素质蛮重要的 希望您工作顺利哦

『伍』 我刚入门做会计请问要怎么做才不容易出错呀

仔细加勤快！所谓仔细就是数字不要看错，勤快就是有单子必须马上做掉，收好，做到日清月结。另外就是多跟老会计学习啦！

『陆』 我是会计。但是工作作表时候天天出错如何让自己不出错

我刚开始也是这样的,后来我就先用铅笔写好,检查都正确以后就用墨水笔照着写,这样人就没有那种压力感而且也不会做错.

『柒』 做会计应该怎样做避免失误而导致犯大错

你说的那种可能因为做错而被警察抓那种的，就不叫错误了，而是违法了，一般情况下都是单位负责人负责，会计只要按照自己的职业道德合理的做账，办事，就不会出现你说的那么严重的问题，如果你能感觉到要犯大错的事情，就要慎重！

『捌』 做会计很粗心,经常出错,怎么办

我把我经验告诉你吧，我是男会计，很多人说女会计细心，其实不是这么回事。
你是用电脑做账吧？
我这里出一点建议，希望你采纳，就是买个能粘贴的小本本，把一个月要做的事情贴，重要的事情，或者要交代的事情，写在纸上面，贴在屏幕那里，这样你就不会忘记，慢慢就细心起来。
我工作的时候就用纸贴旁边，记得月底需要出预算了，月初要把上个月报表给做出来。
如果你还有什么不懂，你可以网络一下“湖南会计论坛”，
最后祝你工作顺利。