根据购货发票如何编制会计分录
1. 购货方开发票交来税金怎么做会计分录
借：应交税费—应交增值税
借：应交税费—应交所得税
借：应交税费—城市维护建设税等各费包括印花税
借：应收账款—购货单位
贷：应交税费—应交增值税
贷：主营业务收入
贷：银行存款
2. 普通增值税发票采购怎么做会计分录
一般情况下，增值税普通发票，无论是一般纳税人企业还是小规模纳税人企业都不能抵扣进项税，入账时，按票面总额全部计入“成本”，根据业务内容不同，借方科目会出现多种情况：
借：原材料、库存商品、固定资产、管理费用、制造费用、销售费用等等
贷：应付账款、现金、银行存款等等（根据结算方式不同，也会出现多种情况）
如果，收票方为农产品加工企业（一般纳税人企业），同时，尚未使用农产品进项税额核定政策，则企业从农户收购农产品时，自行开具的普通发票（已纳入防伪税控开票系统管理，即增值税普通发票），按现行规定，准予抵扣13%进项税，会计分录如下：
借：原材料、库存商品 （开票总额*13%）
应交税费－应交增值税－进项税（开票总额*13%）
贷：应付账款、现金、银行存款等等（根据结算方式不同，而不同）
如果农产品加工企业适用进项税额核定政策，则采购农产品发票结算时，也是全额计入成本，不计算进项税，同第一种“一般情况情况”。
3. 收到购货发票会计分录
你做的分录不对。我没有理解什么叫做“购货收货时”？是不是货款已付货收到，发票没有收到？没有收到发票时应该做暂估入库，发票回来把暂估用红字冲销后按发票金额记账。
4. 购货发票是普通发票，如何做会计分录
例如你单位购进10000元（含税价）原材料，增值税专用发票分录；借：原材料8547.01
借：应交税费1452.99
贷：银行存款10000
；增值税普通发票（不能抵扣）分录借：原材料10000
贷：银行存款10000
5. 采购原材料会计分录怎么做
采购原材料会计分录如下：
一、买材料
1、实际成本法
(1)货款已经支付，发票账单已到，材料已验收入库：
借：原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：银行存款
(2)如果货款尚未支付，发票账单已到，材料已验收入库：
借：原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：应付账款
(3)如果货款尚未支付，发票账单未到，材料已验收入库：
暂估入账：
借：原材料
贷：应付账款——暂估应付账款
下月初用红字编制会计分录冲回：
借：应付账款——暂估应付账款
贷： 原材料
(4)货款已经支付，发票账单已到，材料尚未验收入库：
借：在途物资
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：银行存款
材料收到，并验收入库
借：原材料
贷：在途物资
(5)采用预付方式购入材料：
预付货款时：
借：预付账款
贷：银行存款
材料入库时：
借：原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：预付账款
补付货款时：
借：预付账款
贷：银行存款
2、计划成本法
货款已经支付，发票账单已收到，同时材料验收入库：
企业购入材料，未入库，款已付(款未付)
借：材料采购
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：银行存款/应付账款
二、发出材料
1、实际成本法
借：生产成本/制造费用/管理费用等
贷：原材料
2、计划成本法
借：生产成本/制造费用/管理费用等
材料成本差异(节约)
贷：原材料
材料成本差异(超支)
6. 用友软件里关于根据采购发票编制记账凭证.则会计分录是什么
记账凭证要后附验收单和入库单的以就卖方发票和请购单等。
这个都是是粘贴在发票后面的。
借：存货
应交税费-应交增值税
贷：银行存款等科目
7. 企业收到购货发票怎么做会计分录
借:原材料/资产/费用等
应交税金-进项税
贷:应付帐款/银行存款/应付票据等
问题不是很清楚,看到底是什么经济业务!
8. 购进货物一批编制会计分录
购进货物一批，会计分录为：
借：原材料/库存商品/周转材料等
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款/应付账款/应付票据等
会计分录是指根据经济业务的内容指明应借、应贷账户的方向、账户名称及其金额的一种会计分录， 简称分录。
会计分录是由应借应贷方向、对应账户（科目）名称及应记金额三要素构成。 按照所涉及账户的多少，分为简单会计分录和复合会计分录。
简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录，即一借一贷的会计分录； 复合会计分录指由两个以上（不含两个）对应账户所组成的会计分录，即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
编制会计分录时，可以按以下步骤进行：
第一：涉及的账户，分析经济业务涉及到哪些账户发生变化；
第二：账户的性质，分析涉及的这些账户的性质，即它们各属于什么会计要素，位于会计等式的左边还是右边；
第三：增减变化情况，分析确定这些账户是增加了还是减少了；增减金额是多少；
第四：记账方向，根据账户的性质及其增减变化情况，确定分别记入账户的借方或贷方；
最后，根据会计分录的格式要求，编制完整的会计分录。
9. 购买货物收到发票怎么做会计分录
一般纳税人购买货物收到发票会计分录如下：
借：库存商品
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款（或银行存款）
10. 增值税普通发票该如何做会计分录
账务处理：
1、小规模纳税人采购等业务的账务处理。小规模纳税人购买物资、服务、无形资产或不动产，取得增值税普通发票注明的增值税应计入相关成本费用或资产，不通过“应交税费——应交增值税”科目核算。
2、小规模纳税人销售业务的账务处理。小规模纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产，应当按应收或已收的金额作以下账务处理：
借：应收账款、银行存款等科目
贷：主营业务收入、工程结算等科目
应交税费——应交增值税(税款)
发生销售退回的，应根据按规定开具的红字增值税专用发票做相反的会计分录。
(10)根据购货发票如何编制会计分录扩展阅读
增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致，按发票联次分为两联票和五联票两种，基本联次为两联，第一联为记账联，销货方用作记账凭证；
第二联为发票联，购货方用作记账凭证。此外为满足部分纳税人的需要，在基本联次后添加了三联的附加联次，即五联票，供企业选择使用。