出纳收付款凭证和会计如何传递
① 总部出纳付款，付款凭证传递到各地会计，如果解决啊。
找个管理软件，用网上签批就可以了。
② 出纳员在付款凭证传递中要注意些什么
收、什款凭证是出纳员收付款项的依据,其中付款凭证尤为重要。在付款凭证兑付后的传递过程中,有些细节易被出纳员忽视,因而产生较为严重的问题。笔者对此谈几.点体会。 一、出纳员在根据审核无误的付款凭证什款的同时,必须立即在该凭证上加盖付款戳记,最好再加盖出纳员印章,避免该凭重报重付。 二、出纳员必须根据收、什款凭证及时逐笔登记现金日记帐(银行存款收、付业务同),这样便于因工作疏忽或其他原因丢失凭证后的追踪查找,或报经领导牡补单据。 三、出纳员应按旬或按月将原始凭证整理传递给会计人员,同时编报收、什款旬(月)报表,报经会计人员核准签章后,取回一份存查。这样表示出纳员所负责收、什款手续完备,责任清楚;同时会计人员能及时取得审核无误的凭证,据以记帐核葬。@詹永忠<正> 收、付款凭证是出纳员收付款项的依据,其中付款凭证尤为重要。在付款凭证兑付后的传递过程中,有些细节易被出纳员忽视,因而产生较为严重的问题。笔者对此谈几点体会。
③ 会计和出纳怎么配合
会计与出纳之间是分工与协作的关系：作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递。双方相互利用对方的核算资料，共同完成会计核算任务，缺一不可。
同时，彼此之间互相牵制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细分类账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账。均有金额上的等量关系。
这样出纳、明细账会计、总账会计之间必须相互核对账目以保持一致。会计工作必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管。不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。
④ 原始凭证在会计、出纳、总账之间的传递顺序是怎样的，是会计先审核制作记账凭证、出纳根据记账凭证付款
一般的原始凭证在会计、出纳、总账之间的传递顺序是：
1出纳每天依据实际发生的原始凭证、填写记账凭证，记录每一笔现金或银行的收入和支出的明细，依时间顺序，将记账凭证上相关现金或银行的业务进行记录，每日核对账簿余额与实际库存现金是否一致，银行存款余额与银行核对。
2会计根据出纳转过来的记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
原始凭证在申请报销或付款时都应经过财务主管的审批，出纳在付款后应整理并填写记账凭证。
⑤ 会计与出纳的凭证传递怎样操作
出纳在月末时将来报销的发票等单据整理好，交由会计做帐就行了。
⑥ 会计与出纳凭证传递流程
我认为第二种哦，通常是企业负责人确认后，出纳付款，最后才是会计记账，这样便于管理。
至于你问的第二个问题有两种做法：
第一种是等会计做好帐之后补充填写凭证号，这样会计的凭证号与出纳现金账的凭证号一样；
第二种是出纳在收到报销单据的时候自己在单据上写上出纳自己用的号码，填在出纳日记账上面，这样出纳现金账与会计账的凭证号不一样；
第二种做法比较好，因为原本出纳账与会计账就是分开两个人做的，只是最终金额要对得上，虽然比较麻烦。
⑦ 企业中的收付款凭证是由出纳做还是会计做
收付款凭证即收款凭证和付款凭证，两者都属于记账凭证；记账凭证应由会计人员填制，而非出纳人员。
法律依据：
根据财政部发布的《会计基础工作规范》第十二条，出纳人员不得兼管收入、费用、债权债务账目的登记工作。
收付款凭证登记，应当由会计处理。
收付款凭证登记的要求：
1、要以审核无误的原始凭证为依据
记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。
2、正确填制会计科目、子目和编制会计分录
填写会计科目时，应当填写会计科目的全称，不得简写。为了便于登记日记账和明细账，还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷，避免多借多贷的会计分录。
(7)出纳收付款凭证和会计如何传递扩展阅读：
收付款凭证的登记流程：
1、装订凭证‚写报表附注‚分析情况表之类的工作。
2、月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用，贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加(城建税，教育费附加等)由当地税务机关决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷：本年利润。第二笔分录：借：本年利润贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，然后做记账凭证，借：所得税费用;贷：应交税金--应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，所得税虽与利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税。
主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应付账款等)所有者权益(实收资本，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表。
根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务税金及附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。
⑧ 收付款的记账凭证，是会计还是出纳制作
在财政部出台的有关企业内部资金控制的标准中，有一个很重要的标准就是：现金的收付与记账人员必须职责分离。不得一人同时记账与负责现金的收付。
记账就是做收付款的凭证了，因此，做收付款凭证只能由会计来做，这样职位分离，有利于企业的资金安全，防止做假账。因此，会计负债做账，出纳负责现金收支。
出纳一般分银行出纳与现金出纳，一般的工作：现金及银行存款的收付，保管相关印章，登记日记账，保管现金（也就是保险柜钥匙了，呵呵）。
⑨ 会计和出纳的凭证传递
出纳做银行和现金的往来及账务处理工作，序时记载银行和现金日记账。定期汇总含有现金和银行存款科目的原始凭证制作记账凭证后转会计处理其他科目。支票印鉴分离。